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中共湖北省委黨史研究室2019年預算公開說明

2019/02/15

中共湖北省委黨史研究室2019年預算公開編制目錄

  一、部門基本情況
  二、部門預算單位構成
  三、部門預算安排情況總體說明
  四、機關運行經費安排情況
  五、“三公”經費安排情況說明
  六、政府采購情況
  七、國有資產占用情況
  八、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
  九、補充說明
  十、名詞解釋
  十一、中共湖北省委黨史研究室2019年部門預算公開表(10張)

中共湖北省委黨史研究室2019年預算公開說明

  一、部門基本情況
  中共湖北省委黨史研究室是中共湖北省委主管黨史業務的工作部門,是從事黨史資料征集研究和宣傳教育的專門機構。主要職責:
  ⒈研究、編寫黨史,主要是湖北地方黨史,編輯出版相應的黨史書刊。
  ⒉征集、整理、編撰發生在湖北的重要黨史資料,搜集、整理國內外研究中共湖北地方黨史的信息資料。
  ⒊宣傳黨的光輝歷史和優良傳統,運用黨史對廣大黨員、干部、群眾和青少年進行愛國主義、集體主義和社會主義教育。
  ⒋傳達貫徹中央和省委關于黨史工作的指示,組織協調全省黨史工作,組織黨史工作的經驗交流,培訓黨史部門的業務骨干。
  ⒌指導省中共黨史學會、省中共黨史人物研究會、省新四軍研究會、董必武思想研究會的工作。
  ⒍完成省委交辦的其它專項工作。

  二、部門預算單位構成
  湖北省委黨史研究室是省委直屬參照公務員管理的事業單位,無二級單位,本級納入預算編報范圍。
  我室核定編制66人,實有70人;離退休人員40人,其中離休5人、退休35人。

  三、部門預算安排情況總體說明
  2019年,我室預算總收入2947.84萬元,較上年預算總收入2578.73萬元增加369.11萬元,增幅 14.31 %。其中,公共預算財政撥款2929.84萬元,較上年的2548.73萬元增加381.11萬元,增幅14.95%;其他收入18萬元,較上年的18萬元持平;上年結余(轉)0萬元,較上年的12萬元減少12萬元。預算總支出2947.84萬元,較上年的2578.73萬元增加369.11萬元,增幅14.31%。按功能分類為,科學技術2747.14萬元,較上年的2374萬元增加373.14萬元,增幅15.72%;社會保障和就業支出143.12萬元,較上年的143.01萬元增加0.11萬元,增幅0.08%;醫療衛生支出57.58萬元,較上年的61.72萬元減少4.14萬元,減幅6.71%。按支出類型分類為,基本支出2408.09萬元,較上年的2198.73萬元增加209.36萬元,增幅9.52%;項目支出539.75萬元,較上年的380萬元增加159.75萬元,增幅42%。
  2019年,我室一般公共預算收入2929.84萬元,較上年一般公共預算收入2560.73萬元增加369.11萬元,增幅14.41%。其中,經費撥款(補助)2929.84萬元、上年結余(轉)0萬元。一般公共預算支出2929.84萬元,較上年的2560.73萬元增加369.11萬元,增幅14.41%。按支出類型分類,基本支出2390.09萬元、項目支出539.75萬元;按支出功能分類,科學技術2729.14萬元、社會保障和就業143.12萬元、醫療衛生57.58萬元;按經濟科目分類為,工資福利支出1725.97萬元、商品和服務支出721.10萬元、對個人和家庭的補助349.96萬元、其他資本性支出15.81萬元、其他支出117萬元。
  2019年,我室一般公共預算基本支出2390.09萬元,較上年的2180.73萬元增加209.36萬元,增幅9.60%。按經濟科目分類為,工資福利支出1725.97萬元、商品和服務支出314.16萬元、對個人和家庭的補助349.96萬元;按支出類型分為,人員經費2075.93萬元、日常公用經費314.16萬元。
  2019年,我室項目支出539.75萬元,較上年的368萬元增加171.75萬元,增幅46.67%。按項目明細分為,黨史研究工作經費228.36萬元、綜合管理工作經費194.39萬元、不可預見經費117萬元;按經濟科目分類為,商品和服務支出406.94萬元、其他資本性支出15.81萬元、其他支出117萬元。
  以上兩年預算收支的比較情況,我室的預算收支均較上年有所增加,主要體現在基本支出增幅9.60%,項目支出增幅46.67%。其原因為:一是2019年我室接收2名軍轉干部和調入1名廳級干部,為此在職人員較上年增加3人,工資福利支出較上年有所增加;二是按照省直單位工資調整政策,我室需兌現調整后的工資待遇,所以基本支出中的工資福利支出有所增加;三是我室啟動湖北黨史研究四項重點課題研究工作;四是我室兩處辦公樓樓頂漏水嚴重,嚴重影響了我室正常辦公,為此,2019年開展辦公樓樓頂漏水修復工作;五是我室將收回出租門面改造為老干部活動室。

  四、機關運行經費安排情況
  2019年,我室機關運行經費314.16萬元,較上年的預算數305.84萬元增加8.32萬元,增幅2.72%。主要是辦公費6萬元、印刷費5萬元、水費4萬元、電費32萬元、郵電費11萬元、差旅費20萬元、因公出國(境)費用5.28萬元、維修(護)費14萬元、租賃費4萬元、培訓費3萬元、公務接待費5.60萬元、勞務費3萬元、工會經費30.28萬元、福利費40萬元、公務用車運行維護費22萬元、其他交通費用92萬元、其他商品和服務支出17萬元。機關運行經費功能科目為科學技術,機關運行經費增加主要是我室的水電分戶改造工作于2019年正式啟動,開展分步實施和逐戶改造工作。

  五、“三公”經費安排情況說明
  2019年,我室“三公”經費預算32.88萬元,與上年持平。其中,因公出國(境)費用5.28萬元、公務接待費5.6萬元、公務用車運行維護費22萬元。主要是我室嚴格執行黨中央“八項規定”精神和省委的“六條意見”精神,厲行節約,嚴格管理“三公”經費的支出。
  我室因公出國(境)計劃一名廳級干部,參團1個;
  我室公務車保有量5輛;
  我室公務接待預計情況與上年基本持平。

  六、政府采購情況
  2019年,我室政府采購預算306.16萬元,較上年的161.50萬元增加144.66萬元,增幅90%。原因為:一是我室印刷出版服務較上年有所增加;二是盡可能做到應采盡采,將委托業務服務納入政府采購預算內。

  七、國有資產占用情況
  自2016年,我室逐步清退出租門面,于2018年底,門面清退工作基本結束。2019年,我室將清退的門面房改造為老干部活動室和黨史資料庫房使用。

  八、重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
  我室重點項目預算黨史研究工作經費,績效目標為一是出版相關專題和成果。即出版《湖北改革開放口述史(第一輯)》、“習近平同志視察湖北”專題、《中國共產黨湖北歷史(第三卷)》(送審稿)以及《湖北黨史大事》6期 、《中國共產黨湖北歷史(1919.5—1949.10)》、《湖北抗日戰爭口述史(第一輯)》、《湖北省組織史資料(第六卷)》送審稿印刷、印刷《新四軍第五師、鄂豫邊區和八路軍新四軍中原軍區歷史資料叢書》(電報類)第6-8冊 樣書。二是資料征集、黨史資料數字化處理和編目。即到湖北日報、新華社等媒體征集與《中國共產黨湖北歷史(第三卷)》(送審稿)相關資料,征集“湖北的三線建設”和“20世紀60年代湖北的國民經濟調整”專題資料,收集“湖北重大項目專題史”叢書和《湖北抗日戰爭口述史》相關資料,湖北黨史資料數字化編入、鄂豫邊區檔案資料數字化和人工編目;《中國共產黨湖北革命歷史文獻》資料征集和整理。三是湖北黨史宣傳。即宣傳黨的光輝歷史和優良傳統,運用黨史對廣大黨員、干部、群眾和青少年進行愛國主義、集體主義和社會主義教育。四是相關部門開展業務培訓。五是完成湖北省新四軍歷史研究委托項目。

  九、補充說明
  根據我室的職能特點,我室無政府性基金預算、無財政專項支出預算、無專項轉移支付分市縣預算。

  十、名詞解釋
  ⒈財政撥款:指地方財政當年撥付的資金。
  ⒉基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  ⒊項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  ⒋社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
  5. 社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。
  6.醫療衛生(類)行政單位醫療(款):指用于行政單位在職和離退休人員的醫療支出。

  附件:
  1.中共湖北省委黨史研究室2019年收支預算總表
  2.中共湖北省委黨史研究室2019年收入預算總表
  3.中共湖北省委黨史研究室2019年支出預算總表
  4.中共湖北省委黨史研究室2019年財政撥款收支預算總表
  5.中共湖北省委黨史研究室2019年一般公共預算支出表
  6.中共湖北省委黨史研究室2019年一般公共預算基本支出表
  7.中共湖北省委黨史研究室2019年政府性基金預算支出表
  8.中共湖北省委黨史研究室2019年財政撥款“三公”經費支出表
  9.中共湖北省委黨史研究室2019年財政專項支出預算表
  10.中共湖北省委黨史研究室2019年專項轉移支付分市縣表  

                                                                                          中共湖北省委黨史研究室
                                                                                            2019年2月15日

                   

附件下載:  2019年省委黨史研究室部門預算公開表.xls
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